关于绥化市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告(书面)——2016年1月20日在绥化市第三届人民代表大会第五次会议上

　　绥化市财政局

　　各位代表：

　　受市人民政府委托，向大会报告全市及市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请政协委员提出意见。

　　一、2015年全市和市本级预算执行情况

　　全市一般公共预算收入56.2亿元，降低8.7%，为年初预算的87.8%。全市一般公共预算收入未完成年初预算，主要受投资和工业生产增速放缓、工业生产者出厂价格下降、以及结构性减税和普遍性降费等因素影响；一般公共预算支出333.1亿元，增长15%，为年初预算的153.6%。全市一般公共预算支出超额完成年初预算，主要是由专项转移支付补助与地方债券增加带来的。全市一般公共预算收支执行是平衡的。

　　全市基金预算收入15.8亿元，降低35%。全市基金预算收入下降主要是受房地产市场萎缩土地出让收入减少影响；基金预算支出20.1亿元，降低43.9%。全市基金预算支出下降主要是土地出让收入减收相应压缩支出影响。基金预算收支滚存结转结余2亿元。

　　市本级一般公共预算收入8.5亿元，降低4.5%；一般公共预算支出33亿元，增长28.1%。按现行财政体制计算，加减同省结算和上年结转结余后收支平衡。

　　市本级基金预算收入1.7亿元，降低61.5%；基金预算支出1.4亿元，降低78.3%。基金预算收支滚存结转结余1亿元。

　　过去的一年，全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，全面实施市委“围绕三个导向、坚持四化联动、奋力推进农区现代化”的战略部署，努力增收节支，各项工作取得新成效。

　　1、推进项目建设，主导产业层次得到新提升。一是支持体制创新。推进开发区管理体制机制改革，探索实行了一级财政体制，出台了《关于绥化经济技术开发区财政管理体制实施意见》，赋予开发区更大的自主权，鼓励开发区先行先试，大胆创新，积蓄后劲，加快发展。二是支持园区建设。全市重点产业园区完成基础设施投资7.8亿元，实现产业集聚和项目集群发展。市本级经济开发区基础设施建设投入2337万元，重点支持泰山东路、昆山东路、天山路、八号路、黄河路等5条道路排水及道路亮化工程建设。三是支持企业发展。全市投入产业项目扶持资金7.8亿元，对粮食加工、医药、新能源、新材料等重点产业和相关重点企业，在技改、新项目建设等方面给予了支持。

　　2、落实惠农政策，农业基础地位得到新加强。全市涉农资金支出73.4亿元。一是积极落实惠农补贴政策。全市向农民发放粮食补贴13.8亿元，发放水稻等四大作物良种补贴资金3亿元，发放农户101万户，受益农民376万人；投入资金2155万元，对26户超级种粮大户发放农业基础设施项目补贴；投入农业保险保费补贴1.8亿元，种植业保险达到839万亩，养殖业保险达到16.8万头，保险公司向受灾农户赔付资金9490万元。二是加大农业基础设施投入。全市集中支持“两大平原”现代农业建设，投入资金3.2亿元，用于节水增粮灌溉工程建设；投入资金2.7亿元，用于贫困地区基础设施和公益设施项目建设；投入资金3.8亿元，用于农村饮水安全改造；投入资金2791万元，建成多普勒雷达气象站；投入资金3.8亿元，用于农村公路、桥梁改建等项目建设；投入资金3.1亿元，用于农村环境连片整治；投入资金3.5亿元，深入推进农业综合开发和土地整治。三是大力支持农业产业化发展。全市投入资金4.2亿元，重点支持粮食加工、肉类加工、乳品加工、豆制品加工、淀粉加工等龙头企业发展；投入资金1.5亿元，支持现代示范奶牛场繁育基地建设；投入资金1.5亿元，补贴购置农机具装备3227台(套)。

　　3、改善民生福祉，社会保障水平得到新提高。全市民生投入194.8亿元。一是积极兑现工资调整政策。向上争取工资补助11亿元，及时足额兑现机关事业单位养老保险改革增资政策，实现月人均增资450元，全市增加财政支出19.4亿元。二是落实社保和就业政策。全市社保资金投入49.7亿元，同比增长18.9%。市本级养老金标准每人每月由1751元提高到2040元，城镇职工养老保险支出3.5亿元，参保人数达到4.6万人；城市低保由每人每月465元提高到525元，农村低保由每人每年2700元提高到3500元，城乡低保金筹集规模逐年增大，受益人数达到8.3万人；安排小额担保贴息贷款1055万元，支持206人实现就业；安排失地农民保险资金1839万元，为1194名失地农民办理基本养老保险。三是支持教育等事业发展。全市教育、科学和文化投入61.9亿元，同比增长21.6%，其中教育投入56.4亿元，科学技术投入2亿元，文化体育与传媒投入3.5亿元。市本级投入资金1.9亿元，重点用于绥化市第七中学异地新建，落实高中和中等职业教育助学金政策及中等职业学校免学费补助政策，改善农村和贫困地区基础教育办学条件，实施中小学校舍安全改造，促进博物馆、艺术馆、美术馆、科技馆和体育馆免费开放。四是促进医疗卫生体制改革。全市基本医疗保障投入18.4亿元，同比增长9.5%。市本级安排基本医疗保障体制改革资金3573万元，全市城镇居民参保率和新农合参保率逐年提高；安排基层卫生医疗改革资金4736万元，推进基层医疗机构绩效工资改革、公立医院试点改革和国家基本药物制度实施。五是加快保障住房和城市基础设施建设。全市住房保障投入22.1亿元，其中市本级3.1亿元，建设城市棚改回迁房1715套、公租房200套、廉租房162套，发放使用补贴资金1417万元，受益家庭5199户，受益对象9520人；全市城市基础设施建设投入13.1亿元，其中市本级3.4亿元，重点用于城区梯次绿化、公园改造、数字化城市建设、水厂改造和小区供水工程建设、妇幼保健院建设。市本级共争取地方政府债券资金8.7亿元，有效化解民生设施建设资金压力。六是推进厂办大集体改革。出台一个《工作方案》和九个《实施办法》。全市共界定企业784户，争取上级政策资金15.7亿元。

　　4、加强资金监管，财政管理职能得到新强化。一是积极推进预算管理制度改革。编制三年财政中期规划，增强预算的前瞻性和可持续性；建立结转结余资金定期收回机制，积极盘活财政存量资金，市本级收回并统筹使用存量资金1.2亿元；强化部门主体责任，提高部门预算公开透明度。二是继续深化国库管理制度改革。扩大公务卡制度改革范围，实施公务卡强制结算目录制度和预算单位现金使用控制制度；开展财政国库资金清查工作，规范国库资金管理；推进简化国库集中支付方式，加快预算资金支出进度。三是加强政府采购和评审监督。全市政府采购实际完成9.62亿元，其中市本级1.67亿元，综合节约率为10.1%。市本级基建评审完成162个项目，申报金额5.7亿元，审定金额4.8亿元，综合审减率为15.7%。开展涉农资金专项整治，检查涉农资金10.3亿元，查出并纠正问题25项，金额1418万元。2015年，全市各级财税部门创新思路、积极作为，圆满完成了各项工作任务，取得了一定工作成绩，但财政整体形势不容乐观，存在的问题不容忽视，主要是财源结构不优、收入增速放缓、收支矛盾突出、偿债压力较大、依法理财水平有待提升，需要在今后工作中认真研究解决。

　　二、2016年全市和市本级预算安排情况

　　2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是全面深化财税改革的关键一年。全市财税工作要以市委三届八次全委(扩大)会议精神为指针，深入贯彻落实全国、全省财政会议精神，围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的总体目标，发挥财税政策促进产业升级、经济转型、培育动力重要作用，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，优化支出结构，保障基本民生，利用财政资金引导和带动社会资本投入，增加基本公共服务供给，加强政府债务管理、有效防范财政风险，促进经济持续健康发展。具体收支目标如下：

　　全市一般公共预算收入安排59.6亿元，增长6%；一般公共预算支出安排240亿元，增长10%。全市基金预算收入安排15.2亿元，降低4%；基金预算支出安排17.3亿元，降低31%。

　　市本级一般公共预算收入安排9亿元，增长6%；一般公共预算支出安排21.3亿元，增长10%。按现行财政体制计算，加减同省结算和上年结转结余后收支平衡。市本级基金预算收入安排2.9亿元，增长71%；基金预算支出安排4亿元，降低5%。

　　重点做好三个方面工作：

　　1、广辟财源，全力组织财政收入。一是强化税费征管。加强依法治税政策宣传，规范征管程序，加大税源挖潜和欠税清缴力度，堵塞税收漏洞，做到依法征收、应收尽收，及时将经济发展成效反映到税收上来；完善非税收入管理制度，堵塞出租、出让资产资源管理漏洞，加大征缴力度，严禁乱收费和“空转”非税收入。严格执行行政事业性收费、政府性基金管理制度，建立完善的非税监管机制。二是强化金融支撑。完善银企对接机制，抓住国家放宽投融资政策和地方债转换政策等机遇，搭建政府性融资平台，支持重点企业上市融资，促进融资适度、规范、良性增长。活化金融手段，凝聚社会力量，最大限度发挥财政的杠杆作用，为实体经济发展提供服务。三是强化存量盘活。建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合机制，注重结转结余存量资金盘活，加大财政统筹力度，缓解支出压力。四是强化政策落实。立足经济发展实际，围绕政策导向，将地方产业优势与上级政策相衔接，力争进入政策的支持范围，借势借力发展，在东部新城建设、呼兰河流域综合开发、棚户区改造、千亿斤粮食等方面争取政策支持。

　　2、统筹兼顾，科学安排财政支出。一是支持现代农业提质增效。全市农林水事务支出安排44亿元，继续深化两大平原现代农业综合配套改革，使现代农业的优势和潜能得到充分释放。加强生产方式创新，支持农民大力发展绿色产业、循环农业、特色农业、品牌农业；支持“互联网+绿色农业示范基地”多元主体建设模式，打造现代农业升级版，建立多层次电商平台；支持“两牛一猪一禽”产业，实现“粮变肉”、“草变乳”过腹增值增收。加强农田水利设施建设，配齐配强配专业机械，支持绿色有机、高产优质高效的现代农业。二是支持产业项目创新扩量。支持招商引资，依托资源定向招商，扩大项目增量，支持企业技术改造、产品开发、商业模式创新，促进企业降低成本，提高企业产品竞争力。支持产业层次发展升级，提高项目核心竞争力，对绥大高速、大唐、象屿、胜记仓等投资规模大的项目，对作物秸秆转化、清洁能源开发、再生资源利用等生态效益好的项目，对农牧产品深加工等产业链条长的项目，加大投入重点推进。支持园区基础配套，增强项目承载能力，提升产业集聚效应，提高产业园区的吸引力。三是支持城市建设提档升级。支持城市棚户区改造，同步抓好小区物业管理、环境治理、交通秩序整治工作；加大投入，重点支持东部生态新城建设、大型公益设施建设、综合市场建设和高速公路出口建设；支持重点集镇建设，加大美丽乡村建设力度，增强居民幸福指数。四是支持民生事业加快发展。全市社会保障和就业安排42.6亿元，支持个人基本养老保险账户制度改革，推进机关事业单位养老保险制度改革，支持高校毕业生就业创业和农村劳动力转移就业政策落实；全市教育支出安排46.6亿元，促进城乡义务教育均衡发展，全面改善义务教育薄弱学校办学条件，加大农村学前教育资源投入，加强对经济困难学生资助，促进教育公平；全市医疗卫生支出安排29.5亿元，支持深化医药卫生体制改革，推进区域医疗联合体建设，逐步建立稳定可持续的筹资机制，提高新农合和城镇居民医保财政补助标准，提高公共卫生服务经费财政补助标准，全面保障普惠性民生和社会公共事业发展。五是支持精准扶贫政策落实。紧紧围绕市委、市政府精准扶贫任务，主动作为，积极对接，争取上级大力支持。统筹资金，加大基础设施投入，改善贫困地区发展环境；加大教育、医疗、住房、城乡低保、就业等民生投入，提高居民生活质量；加大地方特色产业资金投入，壮大自身发展实力，实现区域整体脱贫；加强扶贫项目资金的监督检查，确保扶贫资金专款专用，切实提高资金使用效益。

　　3、探索创新，深入推进财政改革。一是大力推进预算管理制度改革。科学核定部门行政成本，大力压缩“三公经费”，推进厉行节约工作的常态化、长效化。建立健全预算编制与结转资金管理相衔接的约束机制，推进预算公开，强化部门预算执行约束，切实保障重点支出和民生支出。二是大力推进国库集中支付制度改革。进一步推进公务卡制度改革，扩大公务卡使用范围，严格执行已下达的公务卡强制结算目录，确保2016年年底实现公务卡制度在所有基层预算单位全覆盖。三是大力推进地方政府债务管理机制改革。进一步加强地方政府债务管理，完善预算管理机制，建立规范的地方政府举债融资机制，切实履行偿债责任，妥善处理存量债务；建立债务风险预警机制，化解债务风险，防范中长期财政风险。四是大力推进政府购买服务机制改革。推动政府购买服务方式，加快机关事业单位由向个体购买服务转为向社会组织购买服务进度。积极运用公私合作(PPP)模式，引导和鼓励民间资本参与政府公益性建设。严格按照政府集中采购目录及限额标准规范各部门、各单位的政府采购行为，努力实现财政性资金实施的政府采购项目全部纳入预算管理，提高政府采购占实际采购的比重。五是大力推进绩效评价制度改革。加强财政部门预算标准体系和制度建设，制定预算绩效管理办法，完善绩效管理工作机制，全面加强绩效管理业务体系建设，着力推进部门预算项目支出和专项转移支付绩效评价管理试点。